PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021
Une municipalité grandeur Nature
2021 2020 Variation
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021
Évaluation imposable :          59 547 200  $        58 911 700  $ 1,08%
Proportion médiane : 95% 100%
Facteur comparatif : 1,05 1,00
DÉPENSES
Administration générale
Conseil municipal                  39 972  $                39 835  $                 137  $
Application de la loi                       475  $                     475  $                    –    $
Gestion financière et quote-part MRC               137 013  $              112 204  $            24 809  $
Greffe                           –    $                         –    $                    –    $
Évaluation                    6 981  $                  6 961  $                   20  $
Entretien et chauffage des bâtiments,                  67 008  $                55 535  $            11 473  $
              251 449  $              215 010  $          36 439  $
Sécurité publique
Police                  40 813  $                38 200  $              2 613  $
Sécurité incendie                  46 495  $                52 487  $            (5 992) $
Sécurité civile                    1 825  $                  1 770  $                   55  $
Mesure d’urgence                    5 800  $                  5 800  $
                 94 933  $                98 257  $           (3 324) $
Transport
Voirie municipale               117 888  $              123 704  $            (5 816) $
Enlèvement de la neige                  55 800  $                54 300  $              1 500  $
Éclairage des rues                    2 160  $                  2 000  $                 160  $
Circulation & stationnement                    2 000  $                  2 500  $               (500) $
Transport adapté                    1 150  $                  1 048  $                 102  $
              178 998  $              183 552  $           (4 554) $
Hygiène du milieu
Déchets domestiques                  17 696  $                14 797  $              2 899  $
Matières secondaires                  20 711  $                14 925  $              5 786  $
Cours d’eau                    5 306  $                  5 315  $                   (9) $
Vidanges des installations septiques                  13 590  $                13 206  $                 384  $
                 57 303  $                48 243  $            9 060  $
Santé et bien-être                       900  $                     900  $                    –    $
Aménagement, urbanisme & zonage
Aménagement, urbanisme & zonage                    9 374  $                  9 521  $               (147) $
Promotion & développement économique                    3 498  $                  4 703  $            (1 205) $
Environnement                           –    $                         –    $                    –    $
                 12 872  $                14 224  $           (1 352) $
Loisirs et culture
Centre comm. (subvention et entente loisirs)                    9 148  $                13 875  $            (4 727) $
                   9 148  $                13 875  $           (4 727) $
Frais de financement
Autres frais de financement                    2 700  $                  3 565  $               (865) $
                   2 700  $                  3 565  $              (865) $
TOTAL DES DÉPENSES D’OPÉRATION               608 303  $              577 626  $          30 677  $
Dépenses en immobilisations
Dépenses en immobilisations               119 895  $              235 683  $        (115 788) $
              119 895  $              235 683  $      (115 788) $
TOTAL DES DÉPENSES               728 198  $              813 309  $        (85 111) $
REVENUS 2021 2020 Variation
Taxes
Sur la valeur foncière               361 410  $              351 186  $            10 224  $
Sur une autre base                  90 119  $                76 818  $            13 301  $
Autres revenus sources locales
Services rendus                  10 000  $                15 185  $            (5 185) $
Impositions de droits                  15 800  $                15 200  $                 600  $
Amendes et pénalités                    1 000  $                  1 000  $                    –    $
Intérêts                    7 200  $                  8 265  $            (1 065) $
Autres revenus                    7 500  $              7 500  $
Transferts
Transferts-Ententes
(PAERRL-Député-crédit recyclage)               115 274  $              109 972  $              5 302  $
TOTAL DES REVENUS D’OPÉRATION               608 303  $              577 626  $          30 677  $
Transferts
Transferts de droits                           –    $                         –    $                    –    $
Transferts-Ententes TECQ et AIRRL               119 895  $              168 183  $          (48 288) $
TOTAL DES REVENUS               728 198  $              745 809  $        (17 611) $
Affectations générales
Surplus non affecté                           –    $                67 500  $          (67 500) $
Fonds des carrières et sablières                    –    $
                          –    $                67 500  $          (67 500) $
TOTAL DES REVENUS ET DES AFFECTATIONS               728 198  $              813 309  $          (85 111) $
Taux de la taxe foncière globale (par 100 $ d’évaluation)                  0,6069  $                0,5961  $ 1,81%
Enlèvement des ordures (résidentiel & commercial) 237,89 $ 181,91 $              55,98  $
Enlèvement des ordures (chalet) 155,75 $ 119,15 $              36,60  $
Collecte des boues de fosses septiques (résidentielle) 90,00 $ 75,00 $              15,00  $
Collecte des boues de fosses septiques (chalet) 90,00 $ / 2 ans 75,00 $ / 2 ans
Collecte des boues de fosses septiques hors saison (résidentielle) 228,23 $ 224,78 $                3,45  $
Collecte des boues de fosses septiques hors saison (chalet) 228,23 $ / 2 ans 224,78 $ / 2 ans
Déplacement inutile pour collecte des boues de fosses septiques 50,00 $ 50,00 $                    –    $
Sûreté du Québec ** 255,08 $ 238,75 $              16,33  $
Intérêt sur arrérages 15 % par année 15 % par année
**Au moment de l’adoption du Budget, le montant pour la Sûreté du Québec est une estimation, nous sommes
dans l’attente de la confirmation du montant réel. Une note explicative sera jointe avec le compte de taxes.
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2021 – 2023
Année financière Projet Montant Méthode de financement
2021 Rechargement du 10e rang Nord sur 0,7 km section nord                  32 000  $ Seuil TECQ – PAERM -Fonds carrière
2021 Reprofilage de fossés et rechargement sur 500m Chemin Boscobel 31 900 $ PAARRL + Seuil TECQ
2021 Centre communautaire projet local aire de service 20 500 $ Fond structurant MRC +surplus accumulé
2021 Halte Rivière aménagement parc 25 000 $ surplus accumulé
2021 Travaux pavage sur 500m Chemin Mouton 90 395 $ TECQ
2021 Travaux pavage sur 35m intersection du 4e Rang avec Chemin Béthanie 10 000 $ Seuil TECQ
2022 Reprofilage des fossés et rechargement sur 600m Chemin Boscobel 50 000 $ TECQ
2022 Centre communautaire projet régional Marché aux trouvailles 60 000 $ Fonds  projets structurant MRC + Surplus accumulé
2022 Rechargement et reprofilage de fossés sur 500m sur 8e Rang 15 000 $ PAERM
2022 Reprofilage des fossées sur 2 km Chemin Monty, à l’est du 10e Rang 10 000 $ TECQ
2022 Travaux pavage sur 1 km Chemin Monty, à l’est du 10e Rang 96 469 $ TECQ- Seuil TECQ –  Fonds carrière
2022 Élagage bordure de rue chemin Derome 5 000 $ PAARRL
2023 Élargir rayon courbe + ponceau (Courbe Bourassa) 10e Rang Nord 75 000 $ TECQ + Seuil TECQ
2023 Reprofilage des fossés sur 500m sur 10e Rang Sud, au Sud du chemin Bocage 25 000 $ TECQ + Fonds carrière
2023 Rechargement sur 500m sur 10e Rang Sud, au Sud du chemin Bocage 22 000 $ PAARRL
2023 Travaux pavage sur 300m Chemin Mouton                  60 000  $ TECQ
2023 Cours d’eau à déterminer                  30 000  $ Surplus accumulé
2023 Rechargement sur 600m Chemin Derome                  40 000  $ PAERM
La réalisation de ces divers projets sera faite à l’intérieur de notre cadre budgétaire et à l’aide de subventions à venir, afin de tenir compte des limites de notre capacité financière. De plus les prévisions des travaux pour les années 2022 et 2023 sont sujettes à changement.